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州文体新广局及直属事业单位部门预算公开

发布时间:2018-02-08 16:46 来源:州文体新广局计财科 编辑:魏娜

恩施州文化体育新闻出版广电局及直属事业单位部门预算公开

目  录

第一部分  州文体新广局概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  州文体新广局2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体说明

二、2018年收入预算情况说明

三、2018年支出预算情况说明

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  主要职能及机构设置情况

一、主要职能及机构设置情况

依据《省政府办公厅关于印发〈恩施州人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(鄂办文〔2014〕67号)精神,设立恩施土家族苗族自治州文化体育新闻出版广电局,挂恩施土家族苗族自治州版权局、恩施土家族苗族自治州文学艺术界联合会牌子,为州政府工作部门。

一、职责调整

(一)将原州广播电影电视局的职能划入州文化体育新闻出版广电局;将原州文化体育局的职能划入州文化体育新闻出版广电局。

(二)取消(下放)已由州政府公布取消(下放)的行政审批事项。

二、主要职责

(一)贯彻执行党、国家和省关于文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、著作权、文物保护、文化市场管理工作的方针、政策、法律、法规和规章;拟订全州相应的地方性政策和规章制度,并组织实施和监督检查。

(二)研究拟订全州文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物事业和产业发展战略、发展规划和年度计划,推进全州文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视领域的体制改革和机制创新,指导、促进事业和产业科学发展。

(三)负责指导全州文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物重点设施及基层基础建设,加快构建全州现代公共文化服务体系,统筹推进文化惠民工程建设,促进城乡基本公共文化服务标准化、均等化。

(四)负责全州文化艺术、体育、新闻出版、文物、广播电影电视、文物市场的行政许可、执法和监督职责。

(五)负责指导全州文化艺术、体育、新闻出版、文物、广播电影电视、文物行业、社会组织的业务活动;负责监管归口管理的社会团体和组织。

(六)负责指导文学艺术创作、研究与生产,扶植民族性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种,促进各门类艺术的发展;指导开展群众文化,丰富人民群众精神文化生活;组织协调和管理全州重大文化艺术活动,组织参加省级以上重大文化艺术赛事;监管从事演艺活动的民办机构。

(七)负责促进多元化体育服务体系建设,推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质测试与监测;负责全州社会体育事业的发展,指导、开展群众性体育活动和少数民族传统体育工作;加强后备体育人才培养,指导和推动青少年体育工作,指导全州业余训练工作;监管公共体育设施建设工作。

(八)负责全州竞技体育发展工作,统筹全州竞技运动项目设置、重点布局和竞赛训练;负责组织协调州级综合性运动会的竞赛工作;负责组织承办在我州举办的省以上的体育赛事,组织参加全省综合性运动会;监管体育运动中的反兴奋剂工作。

(九)负责指导、组织有关文化、体育重大产业项目的实施;负责组织、管理、监督中国体育彩票销售工作。

(十)负责管理全州文物、博物馆事业;申报各级文物保护单位,承担文物保护单位区划内相关项目的审核、申报和管理工作,确保文物安全;指导协调全州文化遗产的管理、保护、抢救、发掘、研究、鉴定、出境、宣传教育和科学研究等业务工作。

(十一)负责管理全州公共图书馆事业,指导图书文献的收集、整理、保护、开发和利用;全面推进文化信息资源共享工程建设,组织推动图书馆标准化和现代技术应用推广工作。

(十二)负责全州非物质文化遗产保护工作,组织实施非物质文化遗产的申报管理和优秀民族文化的传承普及工作。

(十三)负责制定全州书报刊和电子出版物管理规定,监督管理全州新闻出版和印刷业,组织审读各类出版物;查处违禁出版物和出版、印刷、发行单位的违法违规行为。

(十四)负责指导党和国家重要文献及其他重点出版物的发行工作;监督管理全州中小学教材系列及其他出版物的发行工作。

(十五)负责管理、指导、协调、联络、服务各文艺家协会;发挥文联联系广大文艺工作者的桥梁和纽带的作用;主办文联机关刊物《清江》。

(十六)负责全州文化市场发展工作;依法负责对有关文化经营项目实行经营许可证管理,对文化经营活动进行行业监管;综合管理全州文化艺术市场、体育市场、新闻出版市场、广电市场、文物市场;负责指导全州文化市场综合执法工作。

(十七)负责承担州"扫黄打非"工作领导小组办公室的具体工作,拟订全州文化和出版物市场"扫黄打非"的有关规章制度;组织开展"扫黄打非"集中行动和大案要案的查处工作。

(十八)负责管理全州著作权(包括计算机软件著作权)工作,维护著作人的合法权益;依法调解著作侵权纠纷,查处著作权侵权案件;组织推进软件正版化工作。

(十九)负责全州广播电影电视事业的行业管理,监管全州广播电影电视节目、网络信息视听节目和公共视听载体播放的视听节目;监督管理广播电影电视节目的传输、监测和安全播出;统筹广播电视传送网络的建设与行业管理;申报、审核电视剧制作许可证、发行许可证;对州内从事广播电影电视节目制作的民办机构进行监管。

(二十)负责指导全州广播电视网络分级建设和开发工作,审核、申报和承办全州各级广播电台、电视台、有线电视台、电视转播台、发射台、卫星地面接收设施的建立、撤销以及管理有关事务;在许可范围内指配、管理广播电视频率(频道)和功率等技术参数。

(二十一)负责州内电影、电视剧制作的审核、申报、管理,指导、协调有关拍摄工作;负责州内电影院线(公司)的行业管理;监管电影发行和放映工作;指导、协调全州性重大电影活动。

(二十二)负责全州文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物和网络视听节目服务的科技发展工作,组织开展技术攻关和成果推广,推进信息化建设,指导、监督执行有关技术标准和规章。

(二十三)负责全州创建文化、体育先进县(市)及文化、体育先进乡镇、社区的申报、评定和命名表彰工作。

(二十四)负责开展全州文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物领域的对外交流与合作工作。

(二十五)完成州政府和上级交办的其他工作。

三、内设机构

根据上述职责,州文化体育新闻出版广电局设17个内设机构:

(一)办公室

负责局机关和直属单位的政务、业务工作的综合协调、督促和检查工作;拟订机关内部规章制度,负责全州文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物系统目标管理工作;负责综合性重大活动和重要会议的组织安排;负责局机关文秘、会务、机要、保密、信息、档案、接待、车辆管理、计划生育、综治维稳、政务公开、提案和议案办理等机关日常行政管理和后勤事务工作;办理领导交办的其他事项。

(二)人事科

拟订全州文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物人才建设、教育、培训规划和年度计划;负责局机关和所属单位的机构编制、工资、人事和老干部管理工作;承办局机关和直属单位局管干部的考核、任免、调配、奖惩等工作;指导全州系统专业技术职务评聘工作;负责局机关党建、学习教育日常工作;负责对外文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物交流出国(境)人员的政审工作;协调本系统人才交流工作。

(三)纪检监察室

根据《恩施州机构编制委员会关于在州一级党和国家机关设立派驻纪检组(派出纪工委)并划转编制及注销部分行政单位领导职数的批复》(恩施州机编发【2016】47号)文件要求,已撤销纪检监察室。

(四)政策法规科

负责组织研究拟订全州文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物事业发展战略、发展规划和年度计划;承担本系统政策法规研究和重要课题的调研工作;开展相关法律法规宣传教育培训工作;统筹拟订并组织实施文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物、著作权管理的地方性法规、规章和政策;负责本系统推进依法行政工作的组织协调和指导,承担规范性文件的合法性审核、行政复议、应诉、调解工作。

(五)宣传管理科

拟订并组织实施全州广播电影电视创作题材规划和文化、广播电影电视、体育宣传工作计划;贯彻落实中央、省委、州委有关新闻宣传工作的方针、政策,指导并监管理论文献片、纪录片、专题片、广播剧、电视剧、电视动画片等的创作、生产和播出;指导、协调和组织全州性重大广播电视宣传活动;指导县(市)广播电视宣传工作,加强对州所属广播台、电视台的宣传管理、协调工作;负责全州广播电视节目创优评优工作;负责州级广播电影电视社会团体的资格审查和业务指导。

(六)文化市场管理科(加挂恩施州"打黄扫非"领导小组办公室牌子)拟订全州文化艺术、体育、新闻出版(版权)、广播电影电视、文物市场宏观调控政策、发展规划、管理办法;负责全州文化艺术、体育、新闻出版(版权)、广播电影电视、文物等行政审批、许可、法律事务、公共服务事项;负责对文艺演出、文化娱乐、文化艺术品、文物市场、艺术培训、广播电影电视播放及对从事演艺活动的民办机构、网吧等上网服务营业场所、网络游戏服务等进行监管;指导全州文化体育市场综合执法和市场稽查;发布文化体育市场综合信息;负责监管全州出版物市场;联系、指导文化市场行业协会;承担州"扫黄打非"领导小组办公室的日常工作,拟订州"扫黄打非"工作计划并组织实施。

(七)文化艺术科

拟订全州文化艺术事业发展规划;指导文化艺术创作、研究与生产,扶植民族性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;指导全州专业文艺团体业务建设;指导基层群众文化活动,指导全州村文化室和社区文化活动中心建设;组织协调全州性文化艺术展演、展览以及重大文艺活动;组织参加省级以上重大文化艺术赛事;指导全州文化馆(站)事业;指导文艺评论及研究工作;指导全州文化艺术普及和文艺创作业务培训工作及艺术考级工作;开展送文化下乡,宣传普及优秀民族文化;指导图书馆文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作;组织实施创建文化先进县(市)及文化先进乡镇、社区工作;负责全州对外文化交流与合作。

(八)非物质文化遗产管理科

拟订全州非物质文化遗产保护规划和工作计划;宣传贯彻有关非物质文化遗产保护的方针政策;承担全州非物质文化遗产有关保护项目和资金申报等工作;指导全州非物质文化遗产保护业务工作;开展非物质文化遗产保护业务培训;整理全州非物质文化遗产资料;建立全州非物质文化遗产及其保护工作的资料库、数据库,组织进行抢救和研究;组织开展州非物质文化遗产展示展览活动,普及州非物质文化遗产及其保护知识;负责全州非物质文化遗产保护工作信息交流。

(九)文物管理科

拟订文物、博物馆事业的发展规划、制度和办法;贯彻执行国家有关文物保护方针、政策及法律法规,加强文物保护的宣传教育,增强全民文物保护意识;指导、协调全州文物的保护、抢救、勘探、发掘、利用等管理业务工作;协助全州文物考古、古建筑维修工作;监督、指导全州各级文物保护单位安全管理;组织申报州级以上文物保护单位;联系指导文物保护单位、博物馆的业务建设。

(十)群众体育科

拟订、实施全州群众体育发展规划,推行全民健身计划、践行全民健身国家战略;实施全民健身条例、国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;指导和推动学校体育、职工体育、老年人体育、社区体育、农村体育、公安干警体育、少数民族体育、残疾人体育及其他社会体育的发展;指导、开展全州性群众体育活动,指导、组织、协调全州承办的省级以上的群众体育竞赛,指导、筹划、组织群体类队伍参加省级以上的群众体育竞赛;培训、审核全州二级社会体育指导员,部署、审核体育彩票公益金投放全民健身路径工程和农民体育健身工程实施情况;指导群众体育类项目申报工作;拟订全民健身类公共体育设施建设方案,指导、监督公共体育设施的建设;指导单项体育协会工作及全州群众性体育组织的建设工作;组织开展全民健身项目技能的培训和推广;协调推动全民健身志愿服务工作;负责体育年鉴、地方志群众体育部分资料的收集、整理、编辑上报工作。

(十一)竞技体育科

拟订、实施全州青少年体育工作规划、青少年业余训练管理制度和竞技体育发展规划及体育竞赛管理制度;指导全州各级各类少年儿童体育学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、青少年体育户外营地的建设;指导开展青少年儿童业余训练及相关活动;指导各级各类青少年后备人才基地项目的申报、创建和管理工作;实施体育后备人才培养规划;组织、指导各级教练员、裁判员的业务培训;负责全州青少年体育竞赛;指导、组织、协调全州承办州级及以上的青少年体育竞赛;指导、组织、筹划参加省级及以上的体育竞赛;负责二级、三级运动员的审核工作。

(十二)新闻出版管理科(版权科)

拟订并组织实施全州新闻出版业发展规划;负责全州新闻出版公共服务体系建设;负责组织对出版物的审读及评比;负责对全州公开发行和内部资料性出版物进行监管;负责申报全州各类报纸、期刊和报社、期刊社年检及报刊质量监督工作;监管驻州报刊社的记者站及其记者;负责新闻出版从业人员培训和全州新闻机构记者证的初审及管理工作;审核、申报出版物批发经营单位,备案管理图书、报刊零售单位;协调、指导学校教科书的发行工作;负责出版、印刷、发行、复制单位和从事出版活动的民办机构的行业监管;组织指导全州印刷企业的年检;负责监管报刊、图书发行、印刷协会;组织推进软件正版化工作,负责管理作品的著作权登记和法定许可使用工作;负责鉴定违禁出版物和非法出版物工作;指导、协调有关出版、著作权方面的项目。

(十三)文联工作科

负责贯彻执行党的文艺工作路线、方针和政策,发挥文联联系广大文艺工作者的桥梁和纽带的作用;指导、管理、协调、联络、服务各文艺家协会;负责组织文学艺术工作者开展文艺创作、学术交流活动;指导和管理州文联所属协会和学会开展工作;负责全州文艺人才有关资料、文艺成果的收集整理及归档工作;负责维护文艺工作者正当权益;协调组织全州专业、业余作者的文学艺术著作结集出版的整理、编辑和联络出版工作;负责全州文学作品的鉴赏、评选、推介工作;组织全州各种笔会、改稿会、创作规划会、研讨会。

(十四)民族文化创作研究科

制订民族文学艺术创作规划、计划和措施;组织协调民族文化研究,收集、整理民族文化成果,推介宣传民族文化研究成果;组织协调民族文化活动,整合资源打造重点文艺精品;负责《清江》编发工作。

(十五)广电影视管理科

负责全州广播电影电视事业的行业管理,审核、申报和承办全州各级广播电台、电视台、电视转播台、发射台、卫星地面接收设施的建立或撤销以及管理有关事务;统筹规划实施广播电视"户户通"、"村村响"和无线覆盖工程等公共服务重大公益项目建设,统筹广播电视传送网络的分级建设与行业管理;实施对广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播视听节目的监督管理工作;监督管理广播电影电视节目的传输、监测和安全播出;负责审核、申报电视剧制作许可证、发行许可证工作;组织审查引进的电视剧节目及进口音像节目内容;监管州内从事广播电影电视节目制作的民办机构;拟订全州电影发展规划;负责州内电影院线公司的行业管理;指导、监管电影发行、放映,实施农村公益电影放映文化惠民工程,监督农村公益电影放映场次、补贴资金的落实;组织、指导和协调全州性重大电影活动,推动全州影院建设。

(十六)产业科技发展科

拟订全州文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物产业发展规划;统筹指导管理重大文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物项目开发,指导文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、动漫和网络游戏产业基地(园区)建设;指导文化体育产业相关行业协会工作;督促文化体育产业信息化项目建设;指导和平衡全州体育彩票销售终端机的合理布局,研究制定促销的办法并组织实施;组织协调、督促管理体育彩票所获公益金用于全民健身、竞技体育和体育场馆设施建设;组织开展相关产业统计工作;组织开展文化体育新闻出版广播电影电视产业对外交流与合作;指导全州新闻出版、印刷业、广播电影电视及视听类新媒体的相关技术运行维护、质量监督、监测和管理工作;负责广播电影电视节目安全播出的调度、指挥、管理,处理各级播出机构安全播出突发事件;审核和指导全州广播电视发射台、电视台建设的技术方案和筹建工作,并组织验收;负责广播电视安全播出的技术监管,推进广电网与电信网、互联网三网融合;规划和指配国家无线电管理委员会划分给广播电视业务的专用频率和功率,承担有关设备订购的监管工作;负责审核、论证全州新闻出版、印刷业、广播电影电视及视听类新媒体重点工程及科技项目;承办新闻出版、印刷业、广播电影电视及视听类新媒体科技交流工作。

(十七)计划财务科

拟订全州文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物建设发展的财务管理、统计、内部审计等方面的规章制度;负责机关财务管理工作,编制局机关以及所属单位的财务资金年度计划和预算、决算;负责申报、调度核拨、管理各类年度事业经费及专项资金;指导、监督有关直属单位财务管理、国有资产管理和财产物资管理;参与指导、监督全州所属部门财务管理工作;审核和汇总上报全州本系统相关统计报表和资料;行使内部审计职能。

机关党组织、工会按有关规定设置。

四、人员编制和领导职数

州文化体育新闻出版广电局,挂州版权局、州文学艺术界联合会牌子。州文化体育新闻出版广电局行政编制34名,工勤编制4名。领导职数:局长1名,副局长4名;正科级领导职数14名,副科级领导职数2名。

五、其他事项

原州文体局所属湖北省民族歌舞团(州民族歌舞团)、州文化市场综合执法支队、州图书馆、州文化馆、州博物馆(文物调查勘探工作队)、州民族体育馆、原州广播电影电视局所属州电影发行放映公司划转为州文化体育新闻出版广电局所属事业单位,所属事业单位的设置、职责和编制事项维持不变。

根据《恩施州机构编制委员会关于州民族艺校相关机构编制事项的批复》(恩施州机编发[2018]2号)文件,2018年1月7日恩施州民族艺术职业学校已划转至恩施职业技术学院。

六、附则

本规定由州机构编制委员会办公室负责解释,其调整由州机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、部门预算单位构成

2018年恩施州文体新广局预算由以下单位构成: 恩施州文体新广局机关、恩施州文化市场综合执法支队、恩施州新闻出版广电监审中心、恩施州电影发行公司、恩施州文化馆、恩施州博物馆、恩施州图书馆、湖北省民族歌舞团、恩施州文化广场管理办公室。

  第二部分

公开表1-8.xls

2018年部门预算.XLS

三公经费公开表.XLS

第三部分

 

一、2018年收支预算情况总体说明

恩施州文体新广局2018年收支总预算5417.24万元。包括:一般公共预算当年拨款收入4847.27万元,事业收入200万元,用事业基金弥补收支差额26.2万元,上年结转110万元,专项结转233.78万元。本年支出合计5183.47万元,按经济分类包括:工资福利支出2741.78万元,商品服务支出1762.72万元,对个人和家庭补助支出336.69万元,其他资本性支出341.73万元,对社会保障基金补助0.55万元。按功能分类包括:文化体育与传媒4494.34万元,社会保障和就业支出230.83万元,医疗卫生与计划生育支出136.3万元,住房保障支出212万元,其他支出110万元。

二、2018年收入总体预算情况说明

恩施州文体新广局2018年收入总预算5183.47万元。包括:一般公共预算拨款收入4847.27万元,事业收入200万元,用事业基金弥补收支差额26.2万元,上年结转110万元。收入合计5183.47万元。按功能分类包括:文化体育与传媒4494.34万元,社会保障和就业支出230.83万元,医疗卫生与计划生育支出136.3万元,住房保障支出212万元,其他支出110万元。

三、2018年支出总体预算情况说明

恩施州文体新广局2018年财政拨款支出总预算5183.47万元。包括:基本支出2802.83万元,项目支出2380.64万元。支出合计5183.47万元。按功能分类包括:文化体育与传媒4494.34万元,社会保障和就业支出230.83万元,医疗卫生与计划生育支出136.3万元,住房保障支出212万元,其他支出110万元。

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

恩施州文体新广局2018年财政拨款收支总预算5191.05万元。包括:一般公共预算当年拨款收入4847.27万元,上年结转政府性基金拨款110万元,上年结转一般公共预算拨款233.78万元。上年结转支出110万元,专项结转支出233.78万元,本年支出合计5191.05万元,按功能分类包括:文化体育与传媒4283.14万元,社会保障和就业支出230.83万元,医疗卫生与计划生育支出136.3万元,住房保障支出197万元,其他支出110万元。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

恩施州文体新广局2018年一般公共预算财政拨款总预算4847.27万元。包括:基本支出2715.27万元,项目支出2132万元。支出合计4847.27万元。按功能分类包括:文化体育与传媒4283.14万元,社会保障和就业支出230.83万元,医疗卫生与计划生育支出136.3万元,住房保障支出197万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

恩施州文体新广局2018年一般公共预算财政拨款总预算4847.27万元。包括:基本支出2715.27万元,项目支出2132万元。其中恩施州文体新广局1706.66万元,恩施州文化馆397.98万元,恩施州博物馆905.51万元,恩施州图书馆641.98万元,恩施州歌舞团761.02万元,恩施州文化广场管理办公室434.12万元。 

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2018年一般公共预算基本支出拨款2715.27万元,其中:人员经费2361.57万元,公用经费353.7万元。2018年一般公共预算项目支出拨款2132万元,其中:一般行政管理事务(文化)109万元,图书馆200万元,艺术表演团体362万元,群众文化115万元,文化创作与保护5万元,文化市场管理20万元,其他文化支出420.7万元,文物保护15万元,博物馆321万元,体育场馆377万元,群众体育20万元,其他体育支出12.3万元,其他新闻出版广播影视支出64.4万元,其他文化体育与传媒支出90.6万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出2715.27万元,其中:人员经费2361.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费353.7万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

2018年“三公”经费预算32.7万元,其中出国出境费0元,与上年保持不变,公务用车运行维护费21.5万元(其中:恩施州文体新广局7万元,恩施州文化馆2万元,恩施州博物馆5万元,恩施州图书馆3.5万元,恩施州歌舞团4万元),占“三公经费”的65.75%,公务接待费11.2万元(其中:恩施州文体新广局3.7万元,恩施州文化馆2万元,恩施州博物馆3万元,恩施州图书馆1.5万元,恩施州歌舞团1万元),占“三公经费”的34.25%。总体比上年执行数23.12万元增加9.58万元,增加41.43%,主要原因是:局机关、执法支队、州博物馆、州文化馆等根据2018年工作安排,部分单位举办活动等会增多,适当的增加了公务接待费用和公务用车运行维护费预算。

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算110万元,用于体育事业的彩票公益金支出,为上年结转资金。其中:采购健身器材15.3万元,竞技体育0.7万元,2017年省本级体育彩票公益金补助经费12万元,2017年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金60万元,足球计划12万元,活动室健身器材购置10万元。其中:恩施州文体新广局100万元,恩施州博物馆10万元。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明

2018年机关运行经费172.93万元,其中办公费15.6万元,印刷费1.4万元,咨询费1万元,水费3.5万元,电费13万元,邮电费10万元,取暖费1万元,差旅费16.5万元,维修(护)费2.5万元,租赁费1万元,会议费11万元,培训费7.5万元,公务接待费3.7万元,劳务费2.5万元,工会经费6.4万元,福利费23.99万元,公务用车运行维护费7万元,其他交通费用40.36万元,税金及附加费用0.6万元,离休公用0.46万元, 退休公用0.22万元,其他商品和服务支出3.7万元。

(二)政府采购情况说明

2018年政府采购预算856.43万元,其中恩施州文体新广局425.4万元,包括:民族体育运动中心项目前期工作经费152万元,PPP咨询机构服务费140万元,2017年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金(器材更新)60万元,采购健身器材15.3万元,党建、综治、文明创建、老干等目标管理6.5万元,纪检工作经费2万元,下达2016年省本级体育彩票公益金补助经费12万元,文化市场管理及“扫黄打2.5万元,日常公用经费35.1万元。恩施州文化馆23万元,恩施州博物馆265.93万元,恩施州图书馆122.2万元,恩施州歌舞团19.9万元。

(三)政府购买服务情况说明

2018年政府购买服务预算35万元。其中:公共文化服务体系建设专项经费15万元,公益性群众健身消费项目20万元。

(四)国有资产占用使用情况说明

机关一般公务用车1辆,执法支队其他车辆1辆。本单位资产总额共计2875.2万元,房屋2241.03万元,构筑物15.26万元,车辆135.28万元,通用设备293.67万元,专用设备134万元,家具、用具、装具及动植物42.64万元,无形资产13.32万元。

歌舞团单位车辆2台,本年度固定资产购置支出83.42万元。主要购置了舞台设备一批,演出服一批以及办公设备购置等。

恩施州文化馆资产总额共计 378.44 万元,流动资产

70.70万元,固定资产307.74万元,固定资产中房屋及建筑物71.99万元,车辆14.96万元,其他设备及资产 220.79 万元。

恩施州博物馆国有资产共计758.13万元,其中房屋及构筑物类373.45万元,专用设备50.91万元,通用设备227.88万元,文物和陈列品17.93万元,家具、用具、装具及动植物20.70万元、无形资产67.26万元。

恩施州图书馆建筑面积为3729平方米,土地面积4139.33平方米,车辆两台,一台小汽车,一台图书流动服务车。

恩施州文化广场管理办公室共有车辆1辆,主要是公务用车。没有单位价值200 万元以上大型设备。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

(五)绩效目标设置情况说明

本单位绩效目标的设置都是按照上级主管部门的要求逐一设置和落实、考核。2018年州财政局编列的项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2132万元。 

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)行政运行:主要反映单位行政运行的支出。

(七)一般行政管理事务:主要反映单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 

(十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映单位缴纳的医保经费。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位职工在住房公积金方面的支出。

(十二)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十六)机关事务运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、办公用房水电费、福利费、工会费、公务用车运行维护费及其他费用。

(十七)文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):指中国财政科学研究院下属的中国珠算心算协会用于国家级非物质文化遗产珠算保护项目的支出。

(十八)文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):指中国财税博物馆开展文物保护、公益展出等方面的支出。

(十九)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项):指中国财政杂志社用自身的事业收入和经营收入安排的支出。

(二十)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):指安排给改制文化单位用于文化产业发展的支出。

(二十一)专项结转:指上年度上级安排的专项资金,结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

责任编辑:魏娜