2018年11月15日 星期四
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州文体新广局及直属单位2017年部门决算信息公开

发布时间:2018-11-09 15:20 来源:州文体新广局计财科 编辑:魏娜

目录

第一部分 单位概况

第二部分 2017年度部门决算公开报表

一、州文体新广局及直属单位2017年收入支出决算总表(公开01表)

二、州文体新广局及直属单位2017年收入决算表(公开02表)

三、州文体新广局及直属单位2017年支出决算表(公开03表)

四、州文体新广局及直属单位2017年财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、州文体新广局及直属单位2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、州文体新广局及直属单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、州文体新广局及直属单位2017年财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、州文体新广局及直属单位2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分:其他重要事项情况说明

第五部分:专业名词解释

第一部分:单位概况

依据《省政府办公厅关于印发〈恩施州人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(鄂办文〔2014〕67号)精神,设立恩施土家族苗族自治州文化体育新闻出版广电局,挂恩施土家族苗族自治州版权局、恩施土家族苗族自治州文学艺术界联合会牌子,为州政府工作部门。

一、职责调整

(一)将原州广播电影电视局的职能划入州文化体育新闻出版广电局;将原州文化体育局的职能划入州文化体育新闻出版广电局。

(二)取消(下放)已由州政府公布取消(下放)的行政审批事项。

二、主要职责

(一)贯彻执行党、国家和省关于文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、著作权、文物保护、文化市场管理工作的方针、政策、法律、法规和规章;拟订全州相应的地方性政策和规章制度,并组织实施和监督检查。

(二)研究拟订全州文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物事业和产业发展战略、发展规划和年度计划,推进全州文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视领域的体制改革和机制创新,指导、促进事业和产业科学发展。

(三)负责指导全州文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物重点设施及基层基础建设,加快构建全州现代公共文化服务体系,统筹推进文化惠民工程建设,促进城乡基本公共文化服务标准化、均等化。

(四)负责全州文化艺术、体育、新闻出版、文物、广播电影电视、文物市场的行政许可、执法和监督职责。

(五)负责指导全州文化艺术、体育、新闻出版、文物、广播电影电视、文物行业、社会组织的业务活动;负责监管归口管理的社会团体和组织。

(六)负责指导文学艺术创作、研究与生产,扶植民族性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种,促进各门类艺术的发展;指导开展群众文化,丰富人民群众精神文化生活;组织协调和管理全州重大文化艺术活动,组织参加省级以上重大文化艺术赛事;监管从事演艺活动的民办机构。

(七)负责促进多元化体育服务体系建设,推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质测试与监测;负责全州社会体育事业的发展,指导、开展群众性体育活动和少数民族传统体育工作;加强后备体育人才培养,指导和推动青少年体育工作,指导全州业余训练工作;监管公共体育设施建设工作。

(八)负责全州竞技体育发展工作,统筹全州竞技运动项目设置、重点布局和竞赛训练;负责组织协调州级综合性运动会的竞赛工作;负责组织承办在我州举办的省以上的体育赛事,组织参加全省综合性运动会;监管体育运动中的反兴奋剂工作。

(九)负责指导、组织有关文化、体育重大产业项目的实施;负责组织、管理、监督中国体育彩票销售工作。

(十)负责管理全州文物、博物馆事业;申报各级文物保护单位,承担文物保护单位区划内相关项目的审核、申报和管理工作,确保文物安全;指导协调全州文化遗产的管理、保护、抢救、发掘、研究、鉴定、出境、宣传教育和科学研究等业务工作。

(十一)负责管理全州公共图书馆事业,指导图书文献的收集、整理、保护、开发和利用;全面推进文化信息资源共享工程建设,组织推动图书馆标准化和现代技术应用推广工作。

(十二)负责全州非物质文化遗产保护工作,组织实施非物质文化遗产的申报管理和优秀民族文化的传承普及工作。

(十三)负责制定全州书报刊和电子出版物管理规定,监督管理全州新闻出版和印刷业,组织审读各类出版物;查处违禁出版物和出版、印刷、发行单位的违法违规行为。

(十四)负责指导党和国家重要文献及其他重点出版物的发行工作;监督管理全州中小学教材系列及其他出版物的发行工作。

(十五)负责管理、指导、协调、联络、服务各文艺家协会;发挥文联联系广大文艺工作者的桥梁和纽带的作用;主办文联机关刊物《清江》。

(十六)负责全州文化市场发展工作;依法负责对有关文化经营项目实行经营许可证管理,对文化经营活动进行行业监管;综合管理全州文化艺术市场、体育市场、新闻出版市场、广电市场、文物市场;负责指导全州文化市场综合执法工作。

(十七)负责承担州"扫黄打非"工作领导小组办公室的具体工作,拟订全州文化和出版物市场"扫黄打非"的有关规章制度;组织开展"扫黄打非"集中行动和大案要案的查处工作。

(十八)负责管理全州著作权(包括计算机软件著作权)工作,维护著作人的合法权益;依法调解著作侵权纠纷,查处著作权侵权案件;组织推进软件正版化工作。

(十九)负责全州广播电影电视事业的行业管理,监管全州广播电影电视节目、网络信息视听节目和公共视听载体播放的视听节目;监督管理广播电影电视节目的传输、监测和安全播出;统筹广播电视传送网络的建设与行业管理;申报、审核电视剧制作许可证、发行许可证;对州内从事广播电影电视节目制作的民办机构进行监管。

(二十)负责指导全州广播电视网络分级建设和开发工作,审核、申报和承办全州各级广播电台、电视台、有线电视台、电视转播台、发射台、卫星地面接收设施的建立、撤销以及管理有关事务;在许可范围内指配、管理广播电视频率(频道)和功率等技术参数。

(二十一)负责州内电影、电视剧制作的审核、申报、管理,指导、协调有关拍摄工作;负责州内电影院线(公司)的行业管理;监管电影发行和放映工作;指导、协调全州性重大电影活动。

(二十二)负责全州文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物和网络视听节目服务的科技发展工作,组织开展技术攻关和成果推广,推进信息化建设,指导、监督执行有关技术标准和规章。

(二十三)负责全州创建文化、体育先进县(市)及文化、体育先进乡镇、社区的申报、评定和命名表彰工作。

(二十四)负责开展全州文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物领域的对外交流与合作工作。

(二十五)完成州政府和上级交办的其他工作。

三、内设机构

根据上述职责,州文化体育新闻出版广电局设17个内设机构:

(一)办公室

负责局机关和直属单位的政务、业务工作的综合协调、督促和检查工作;拟订机关内部规章制度,负责全州文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物系统目标管理工作;负责综合性重大活动和重要会议的组织安排;负责局机关文秘、会务、机要、保密、信息、档案、接待、车辆管理、计划生育、综治维稳、政务公开、提案和议案办理等机关日常行政管理和后勤事务工作;办理领导交办的其他事项。

(二)人事科

拟订全州文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物人才建设、教育、培训规划和年度计划;负责局机关和所属单位的机构编制、工资、人事和老干部管理工作;承办局机关和直属单位局管干部的考核、任免、调配、奖惩等工作;指导全州系统专业技术职务评聘工作;负责局机关党建、学习教育日常工作;负责对外文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物交流出国(境)人员的政审工作;协调本系统人才交流工作。

(三)纪检监察室

根据《恩施州机构编制委员会关于在州一级党和国家机关设立派驻纪检组(派出纪工委)并划转编制及注销部分行政单位领导职数的批复》(恩施州机编发〔2016〕47号)文件要求,已撤销纪检监察室。

(四)政策法规科

负责组织研究拟订全州文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物事业发展战略、发展规划和年度计划;承担本系统政策法规研究和重要课题的调研工作;开展相关法律法规宣传教育培训工作;统筹拟订并组织实施文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物、著作权管理的地方性法规、规章和政策;负责本系统推进依法行政工作的组织协调和指导,承担规范性文件的合法性审核、行政复议、应诉、调解工作。

(五)宣传管理科

拟订并组织实施全州广播电影电视创作题材规划和文化、广播电影电视、体育宣传工作计划;贯彻落实中央、省委、州委有关新闻宣传工作的方针、政策,指导并监管理论文献片、纪录片、专题片、广播剧、电视剧、电视动画片等的创作、生产和播出;指导、协调和组织全州性重大广播电视宣传活动;指导县(市)广播电视宣传工作,加强对州所属广播台、电视台的宣传管理、协调工作;负责全州广播电视节目创优评优工作;负责州级广播电影电视社会团体的资格审查和业务指导。

(六)文化市场管理科

(加挂恩施州"打黄扫非"领导小组办公室牌子)拟订全州文化艺术、体育、新闻出版(版权)、广播电影电视、文物市场宏观调控政策、发展规划、管理办法;负责全州文化艺术、体育、新闻出版(版权)、广播电影电视、文物等行政审批、许可、法律事务、公共服务事项;负责对文艺演出、文化娱乐、文化艺术品、文物市场、艺术培训、广播电影电视播放及对从事演艺活动的民办机构、网吧等上网服务营业场所、网络游戏服务等进行监管;指导全州文化体育市场综合执法和市场稽查;发布文化体育市场综合信息;负责监管全州出版物市场;联系、指导文化市场行业协会;承担州"扫黄打非"领导小组办公室的日常工作,拟订州"扫黄打非"工作计划并组织实施。

(七)文化艺术科

拟订全州文化艺术事业发展规划;指导文化艺术创作、研究与生产,扶植民族性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;指导全州专业文艺团体业务建设;指导基层群众文化活动,指导全州村文化室和社区文化活动中心建设;组织协调全州性文化艺术展演、展览以及重大文艺活动;组织参加省级以上重大文化艺术赛事;指导全州文化馆(站)事业;指导文艺评论及研究工作;指导全州文化艺术普及和文艺创作业务培训工作及艺术考级工作;开展送文化下乡,宣传普及优秀民族文化;指导图书馆文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作;组织实施创建文化先进县(市)及文化先进乡镇、社区工作;负责全州对外文化交流与合作。

(八)非物质文化遗产管理科

拟订全州非物质文化遗产保护规划和工作计划;宣传贯彻有关非物质文化遗产保护的方针政策;承担全州非物质文化遗产有关保护项目和资金申报等工作;指导全州非物质文化遗产保护业务工作;开展非物质文化遗产保护业务培训;整理全州非物质文化遗产资料;建立全州非物质文化遗产及其保护工作的资料库、数据库,组织进行抢救和研究;组织开展州非物质文化遗产展示展览活动,普及州非物质文化遗产及其保护知识;负责全州非物质文化遗产保护工作信息交流。

(九)文物管理科

拟订文物、博物馆事业的发展规划、制度和办法;贯彻执行国家有关文物保护方针、政策及法律法规,加强文物保护的宣传教育,增强全民文物保护意识;指导、协调全州文物的保护、抢救、勘探、发掘、利用等管理业务工作;协助全州文物考古、古建筑维修工作;监督、指导全州各级文物保护单位安全管理;组织申报州级以上文物保护单位;联系指导文物保护单位、博物馆的业务建设。

(十)群众体育科

拟订、实施全州群众体育发展规划,推行全民健身计划、践行全民健身国家战略;实施全民健身条例、国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;指导和推动学校体育、职工体育、老年人体育、社区体育、农村体育、公安干警体育、少数民族体育、残疾人体育及其他社会体育的发展;指导、开展全州性群众体育活动,指导、组织、协调全州承办的省级以上的群众体育竞赛,指导、筹划、组织群体类队伍参加省级以上的群众体育竞赛;培训、审核全州二级社会体育指导员,部署、审核体育彩票公益金投放全民健身路径工程和农民体育健身工程实施情况;指导群众体育类项目申报工作;拟订全民健身类公共体育设施建设方案,指导、监督公共体育设施的建设;指导单项体育协会工作及全州群众性体育组织的建设工作;组织开展全民健身项目技能的培训和推广;协调推动全民健身志愿服务工作;负责体育年鉴、地方志群众体育部分资料的收集、整理、编辑上报工作。

(十一)竞技体育科

拟订、实施全州青少年体育工作规划、青少年业余训练管理制度和竞技体育发展规划及体育竞赛管理制度;指导全州各级各类少年儿童体育学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、青少年体育户外营地的建设;指导开展青少年儿童业余训练及相关活动;指导各级各类青少年后备人才基地项目的申报、创建和管理工作;实施体育后备人才培养规划;组织、指导各级教练员、裁判员的业务培训;负责全州青少年体育竞赛;指导、组织、协调全州承办州级及以上的青少年体育竞赛;指导、组织、筹划参加省级及以上的体育竞赛;负责二级、三级运动员的审核工作。

(十二)新闻出版管理科(版权科)

拟订并组织实施全州新闻出版业发展规划;负责全州新闻出版公共服务体系建设;负责组织对出版物的审读及评比;负责对全州公开发行和内部资料性出版物进行监管;负责申报全州各类报纸、期刊和报社、期刊社年检及报刊质量监督工作;监管驻州报刊社的记者站及其记者;负责新闻出版从业人员培训和全州新闻机构记者证的初审及管理工作;审核、申报出版物批发经营单位,备案管理图书、报刊零售单位;协调、指导学校教科书的发行工作;负责出版、印刷、发行、复制单位和从事出版活动的民办机构的行业监管;组织指导全州印刷企业的年检;负责监管报刊、图书发行、印刷协会;组织推进软件正版化工作,负责管理作品的著作权登记和法定许可使用工作;负责鉴定违禁出版物和非法出版物工作;指导、协调有关出版、著作权方面的项目。

(十三)文联工作科

负责贯彻执行党的文艺工作路线、方针和政策,发挥文联联系广大文艺工作者的桥梁和纽带的作用;指导、管理、协调、联络、服务各文艺家协会;负责组织文学艺术工作者开展文艺创作、学术交流活动;指导和管理州文联所属协会和学会开展工作;负责全州文艺人才有关资料、文艺成果的收集整理及归档工作;负责维护文艺工作者正当权益;协调组织全州专业、业余作者的文学艺术著作结集出版的整理、编辑和联络出版工作;负责全州文学作品的鉴赏、评选、推介工作;组织全州各种笔会、改稿会、创作规划会、研讨会。

(十四)民族文化创作研究科

制订民族文学艺术创作规划、计划和措施;组织协调民族文化研究,收集、整理民族文化成果,推介宣传民族文化研究成果;组织协调民族文化活动,整合资源打造重点文艺精品;负责《清江》编发工作。

(十五)广电影视管理科

负责全州广播电影电视事业的行业管理,审核、申报和承办全州各级广播电台、电视台、电视转播台、发射台、卫星地面接收设施的建立或撤销以及管理有关事务;统筹规划实施广播电视"户户通"、"村村响"和无线覆盖工程等公共服务重大公益项目建设,统筹广播电视传送网络的分级建设与行业管理;实施对广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播视听节目的监督管理工作;监督管理广播电影电视节目的传输、监测和安全播出;负责审核、申报电视剧制作许可证、发行许可证工作;组织审查引进的电视剧节目及进口音像节目内容;监管州内从事广播电影电视节目制作的民办机构;拟订全州电影发展规划;负责州内电影院线公司的行业管理;指导、监管电影发行、放映,实施农村公益电影放映文化惠民工程,监督农村公益电影放映场次、补贴资金的落实;组织、指导和协调全州性重大电影活动,推动全州影院建设。

(十六)产业科技发展科

拟订全州文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物产业发展规划;统筹指导管理重大文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物项目开发,指导文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、动漫和网络游戏产业基地(园区)建设;指导文化体育产业相关行业协会工作;督促文化体育产业信息化项目建设;指导和平衡全州体育彩票销售终端机的合理布局,研究制定促销的办法并组织实施;组织协调、督促管理体育彩票所获公益金用于全民健身、竞技体育和体育场馆设施建设;组织开展相关产业统计工作;组织开展文化体育新闻出版广播电影电视产业对外交流与合作;指导全州新闻出版、印刷业、广播电影电视及视听类新媒体的相关技术运行维护、质量监督、监测和管理工作;负责广播电影电视节目安全播出的调度、指挥、管理,处理各级播出机构安全播出突发事件;审核和指导全州广播电视发射台、电视台建设的技术方案和筹建工作,并组织验收;负责广播电视安全播出的技术监管,推进广电网与电信网、互联网三网融合;规划和指配国家无线电管理委员会划分给广播电视业务的专用频率和功率,承担有关设备订购的监管工作;负责审核、论证全州新闻出版、印刷业、广播电影电视及视听类新媒体重点工程及科技项目;承办新闻出版、印刷业、广播电影电视及视听类新媒体科技交流工作。

(十七)计划财务科

拟订全州文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物建设发展的财务管理、统计、内部审计等方面的规章制度;负责机关财务管理工作,编制局机关以及所属单位的财务资金年度计划和预算、决算;负责申报、调度核拨、管理各类年度事业经费及专项资金;指导、监督有关直属单位财务管理、国有资产管理和财产物资管理;参与指导、监督全州所属部门财务管理工作;审核和汇总上报全州本系统相关统计报表和资料;行使内部审计职能。

机关党组织、工会按有关规定设置。

四、人员编制和领导职数

州文化体育新闻出版广电局,挂州版权局、州文学艺术界联合会牌子。州文化体育新闻出版广电局行政编制34名,工勤编制4名。领导职数:局长1名,副局长4名;正科级领导职数14名,副科级领导职数2名。年末实有人数44人,其中:政府机关人员33人, 恩施州文化市场综合执法支队6人,恩施州民族体育馆1人,恩施州新闻出版广播电视监管审读中心4人。恩施州电影发行放映公司离休干部2人,局机关离休干部2人, 遗属补助人员2人,聘用人员8人,退休人员47人。

恩施州图书馆共有事业编制34人,全馆现有在职人员24人,其中在编22人,自聘2人,退休职工17人。

恩施州文化馆共有事业编制18人,2017年本单位年初预算28人,其中在职职工14人,离退休人员13人,长期聘用人员1人,财政拨款的有27人,社保1人。

恩施州博物馆现有事业单位财政全额拨款在职人员26人,退休人员7人;自收自支在职人员1人;外聘人员20人。

湖北省民族歌舞团总编制数:62人,其中财政编制34人,经费自理:28人。年末实有人数:53人,其中财政供养人员28人,比去年减少了2人,是因为财政退休2人,调走1人,考进2人,经费自理人员25人。比去年减少了1人,是因为自费人员退休1人。

恩施州文化广场管理办公室单位年末实有人数4人,新增人员3名,均属于财政编制人员。

五、其他事项

原州文体局所属湖北省民族歌舞团(州民族歌舞团)、州文化市场综合执法支队、州图书馆、州文化馆、州博物馆(文物调查勘探工作队)、州民族体育馆、原州广播电影电视局所属州电影发行放映公司划转为州文化体育新闻出版广电局所属事业单位,所属事业单位的设置、职责和编制事项维持不变。

根据《恩施州机构编制委员会关于州民族艺校相关机构编制事项的批复》(恩施州机编发〔2018〕2号)文件, 恩施州民族艺术职业学校已划转至恩施职业技术学院。

根据《州八届人民政府第16次常务会议纪要》(〔2017〕20号),将隶属于州机关事务管理局管理的正科级公益二类事业单位恩施州文化广场管理办公室及其所辖的州文化中心资产划转至恩施州文化体育新闻出版广电局管理。

六、附则

本规定由州机构编制委员会办公室负责解释,其调整由州机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第二部分:2017年度部门决算公开报表

一、州文体新广局及直属事业单位2017年收入支出决算总表(公开01表)

二、州文体新广局及直属事业单位2017年收入决算表(公开02表)

三、州文体新广局及直属事业单位2017年支出决算表(公开03表)

四、州文体新广局及直属事业单位2017年财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、州文体新广局及直属事业单位2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、州文体新广局及直属事业单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、州文体新广局及直属事业单位2017年财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、州文体新广局及直属事业单位2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

恩施州文化体育新闻出版广电局及直属单位2017年度部门决算公开表.xls

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年收入决算数6999.55万元,2017年收入年初预算5322.26万元,决算比预算差异值1677.29万元,预决算差异率31.51 %。其中:财政拨款收入5995.79万元,上级补助收入19.14万元,事业收入123.27万元,其他收入97.3万元,用事业基金弥补收支差额21.55万元,年初结转和结余742.5万元。2017年决算支出合计6999.55万元,其中:文化体育与传媒支出5063.54万元,社会保障和就业支出662.63万元,医疗卫生与计划生育支出133.41万元,商业服务业等支出30万元,住房保障支出185.67万元,其他支出226.83万元,年末结转和结余支出697.48万元。

二、收入决算情况说明

2017年本年收入合计6235.5万元,其中:财政拨款收入5995.79万元,占本年收入总额的96.16%;上级补助收入19.14万元,占本年收入总额的0.31%;事业收入123.27万元,占本年收入总额的1.98%;其他收入97.3万元;占本年收入总额的1.56%。

三、支出决算情况说明

2017年本年支出合计6302.08万元,其中:基本支出3035.98万元,占本年支出总额的48.17%;项目支出3266.10万元,占本年支出总额的51.83%。2017年本年支出预算数5107.58万元,决算比预算差异值1194.5万元,预决算差异率23.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入总计6362.23万元(其中:一般公共预算财政拨款收入5768.96万元,政府性基金预算财政拨款收入226.83万元,年初财政拨款结转和结余366.44万元)。2017年财政拨款支出总计6362.23万元。其中:文化体育与传媒支出4793.51万元,社会保障和就业支出662.63万元,医疗卫生与计划生育支出133.41万元,商业服务业等支出30万元,住房保障支出185.67万元,其他支出226.83万元,年末财政拨款结转和结余330.18万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出5805.23万元,占本年支出合计6032.05万元的96.24%。其中:基本支出3035.24万元,占一般公共预算财政拨款支出的52.28%;项目支出2769.98万元,占一般公共预算财政拨款支出的47.72%。

(二)支出结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出5805.21万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出4793.51万元,占总支出的82.57%,社会保障和就业支出662.63万元,占总支出的11.41%,医疗卫生与计划生育支出133.41万元,占总支出的2.30%,商业服务业等支出30万元,占总支出的0.52%;住房保障支出185.67万元,占总支出的3.20%。

(三)支出具体用途情况

1、恩施州图书馆:与年初预算597.74万元对比来看,增加了12.01%,其中:图书馆支出565.14万元,其他文化支出40万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出8.1万元,机关事业单位职业年金缴费支出3.25万元,事业单位医疗支出20.94万元,住房公积金支出32.11万元。增加原因为人员增加以及养老保险缴费增加。

2、恩施州文化馆:年初预算418.47万元,其中:群众文化支出(2070109项)385.03万元,事业单位医疗(2100502项)13.99万元,住房公积金支出(2210201项)19.45万元。

3、恩施州博物馆:2017年一般公共预算财政拨款年初预算702.65万元,年末决算为791.37万元。文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)”年初预算数为669.49万元,年末决算数为 726.57万元,决算数大于预算数的原因为中央补助免费开放资金为每年年中拨付;文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)年初没有预算,决算数为10.27万元,差异原因为年中拨付省级项目“下达2016年教科文公共服务体系建设专项资金的通知”、“ 2016年教科文公共服务体系建设专项资金的通知”;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初没有预算,决算数为4.80万元,差异原因为年初预算口径没有预算该项;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初没有预算,决算数为0.96万元,差异原因为年初预算口径没有预算该项;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初数为19.97万元,决算数为16.02万元;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初数为31.19万元,决算数为32.75万元。

4、湖北省民族歌舞团:与年初预算1062.82万元对比来看,增加了67.41%,其中:文化体育与传媒支出:1513.88万元;社会保障和就业支出:173.69;医疗卫生与计划生育支出:33.47万元;住房保障支出:28.23万元;其他支出:20万元。增加原因为补缴了2014年9月—2017年9月养老保险;追加了《黄四姐》巡演经费;2017年文化惠民演出补助;2017年挂省牌补助资金等。

5、恩施州文化广场管理办公室:与年初预算410.34万元对比来看,增加了5.36%,其中:文化体育与传媒支出:429.41万元;医疗卫生与计划生育支出:1.42万元;社会保障和就业支出:0.14万元;住房保障支出:1.37万元。增加原因为新增人员3人、养老保险缴费增加以及追加了文化中心采购安检安防设备资金。

6、恩施州文化体育新闻出版广电局(本级):2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1570.05万元,一般公共预算财政拨款支出决算为1973.95万元,完成年初预算的125.73%。其中:

(1)文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)年初预算为527.08万元,支出决算为572.3万元,完成年初预算的108.58%。决算数大于预算数的主要原因:人员变动及以前年度和2017年工资标准调整,相应增加支出。

(2)文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)年初预算为107万,支出决算为137万元,完成年初预算128.04%。决算数大于预算数的主要原因:将年初预算的文联政府购买服务项目133万元调整了30万元用于文联工作经费。

(3)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)年初预算数为20万元,支出决算为20万元完成年初预算100%。

(4)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)年初预算为143万元,支出决算为118万元,完成年初预算82.52%。决算数小于预算数的主要原因:将年初预算的文联政府购买服务项目133万元调整了30万元用于文联工作经费,因此,文联政府购买服务项目减为103万元;年中下达省级非物质文化遗产保护专项资金5万元,因此支出数为118万元。        

(5)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)年初预算为7万元,支出决算为7.03万元,完成年初预算100.43%。决算数大于预算数的主要原因:冲上年度个人其他应收款300元。

(6)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)年初预算为141.43万元,支出决算为131.3万元,完成年初预算92.84%。

(7)文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算为15万元,支出决算为20万元,完成年初预算133.33%。决算数大于预算数的主要原因:使用以前年度结转资金2016年省级重点文物保护专项资金5万元。

(8)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)年初预算为82万元,支出决算为293.97万元。决算数大于预算数的主要原因:民族体育运动中心项目前期工作经费追加预算47.97万元,PPP咨询机构服务费追加预算60万元,2017年中下达了一般性转移支付项目公共体育场馆免费低收费开放补助资金104万元。

(9)文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)年初预算为3万元,支出决算为7.68万元,完成年初预算的256%。决算数大于预算数的主要原因:使用以前年度结转资金下达2016年省本级体育彩票公益金补助经费4.68万元。

(10)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视(项)年初预算为34万元,支出决算为65.03万元,完成年初预算的191.26%。决算数大于预算数的主要原因:使用以前年度结转资金2016年新闻出版广电发展引导专项经费5万元, 2016年扫黄打非专项资金15.98万元。省拨转款2017年“扫黄打非”专项资金10.05万元。

(11)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因:省拨专款关于提前下达2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项10万元。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为22.78万元。决算数大于预算数的主要原因是养老保险上线追加预算。

(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为7.09万元。决算数大于预算数的主要原因是养老保险上线追加预算。

(14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为387.39万元,支出决算为374.97万元,完成年初预算96.79%。决算数小于预算数的主要原因是年底退休人员工资社保统一发放。

(15)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为47.82万元。

(16)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)年初预算为38.65万元,支出决算为39.67万元,完成年初预算102.64%。决算数大于预算数的主要原因是2017年基本工资标准调整,相应增加人员医疗费。

(17)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)年初预算为7.57万元,支出决算为7.55万元,完成年初预算99.74%。决算数大于预算数的主要原因是2017年基本工资标准调整,相应增加人员医疗费。

(18)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.1万元。决算数大于预算数的主要原因是追加本级预算,两名退休同志体检费。

(19)商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项)年初预算为0万元,支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是“追加预算最美恩施”摄影作品展评活动经费30万元。

(20)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为56.93万元,支出决算为61.64万元,完成年初预算108.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及2017年基本工资标准调整,相应增加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年财政拨款基本支出3035.24万元,其中:人员经费2706.63万元(工资福利支出1738.32万元,对个人和家庭的补助968.31万元),主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费328.61万元,其中:办公费20.07万元、印刷费1.89万元、咨询费1万元、水费5.7万元、电费23.69万元、邮电费13.23万元、取暖费0.76万元、差旅费81.52万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费10.2万元、租赁费1.99万元、会议费13.71万元、培训费2.76万元、公务接待费4.67万元、专用材料费0.33万元、劳务费11.13万元、工会经费11.51万元、福利费48.61万元、公务用车运行维护费12.09万元、其他交通费用37.44万元、税金及附加费用5.13万元、其他商品和服务支出21.18万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

恩施州文体新广局(本级):2017年“三公经费”支出10.24万元,比去年15.93万元减少35.72%。其中:公务用车运行费7.06万元,占“三公经费”的69.00%,是年初预算5.5万元的128.42%,比去年7.13万元减少0.98%;公务接待费3.17万元,占“三公经费”的31.00%,是年初预算5.2万元的61.03%,国内公务接待的批次53次、人数254人。2017年,局机关共有1辆一般公务用车,执法支队1辆执法用车,平均公务用车运行维护费3.53万元,与去年基本持平。总的“三公经费”支出较去年减少5.69万元,主要原因是:我单位落实中央和州委、州政府的要求,严格预算约束,狠抓支出管控,坚决防止铺张浪费,加强财务管理等各项机关管理制度建设,努力压缩三公经费支出。

恩施州图书馆:2017年“三公”经费总支出为3.63万元,较2016年支出3.43万元增加了5.83%,其中:公务用车保有量为2辆,公务用车运行维护费年初预算为1.5万元,决算数为3.44万元,较年初预算增加了129.33%,主要原因是根据图书馆服务要求,图书流动服务点增多,到各县市开展活动增多,公务用车运行维护费增加。公务接待费年初预算数为1万元,决算数为0.19万元,较2016年0.21下降了9.52%。

恩施州文化馆:“三公”经费支出情况,其中:公务用车保有量为1辆,公务用车运行费1.36万元,较2016年增加100%,公务接待0.31万元,共接待32人次,仅占年初预算数15.50%,较2016年度增加40.91%。

恩施州博物馆:2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.65万元,其中:公务用车购置及运行费-公务用车运行费1.25万元,比上年2.08万元减少40%,比年初预算6万元减少79%,由于公务用车使用频率大幅下降,公务用车支出方向为少量过路过桥费及维修;公务接待费1.40万元,比上年0.99万元增加41%,比年初预算数8万元减少83% ,公务接待的主要方向为馆际交流。我单位现有公务用车3辆,主要用于“流动博物馆”外出展览等特殊事项,国内公务接待共24批次,170人。本单位本年度无因公出国(境)费用。

湖北省民族歌舞团:2017年“三公”经费总支出为4.23万元,较2016年支出5.41万元减少了21.81%,其中:公务用车保有量为3辆,公务用车运行维护费年初预算为4万元,决算数为3.27万元,较年初预算减少了18.25%,主要原因是严格控制三公经费的支出,减少公务用车次数,公务接待费年初预算数为1万元,决算数为0.96万元,较2016年公务接待2.04万元,下降了52.94%。2017年公务接待次数为3次,接待人数为120人,主要在11月接待了长江人艺剧院100人赴恩施演出。本年度无因公出国(出境)支出。

恩施州文化广场管理办公室:2017年三公经费支出0.89万元,比预算数减少了0.11万元。比2016年支出数增加了0.32万元。是由于单位车辆使用年限增加,导致车辆维修费增加,但我单位严格控制三公经费支出,2017年支出数未超过2017年预算数。2017年公务接待0次。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年政府性基金预算财政拨款项目支出226.83万元。其中:彩票市场调控资金支出5万元,用于体育事业的彩票公益金支出221.83万元。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费情况说明

2017年机关运行经费支出159.99万元比上年机关运行经费139.4万元增加20.59万元,增幅为14.77%。比年初预算机关运行经费154.43万元增加5.56万元,增多3.6%,主要原因是:今年新招录人员3人,支出相应增大。

二、政府采购支出情况说明

恩施州文化体育新闻出版广电局(本级):2017年政府采购支出总额269.76万元,完成年初预算的100%。其中: 政府采购货物支出85.26万元,政府采购服务支出184.5万元。

恩施州图书馆:2017年政府采购支出总额20.40万元,其中政府采购工程支出19.87万元,政府采购服务支出0.53万元。

恩施州文化馆:单位政府采购由办公室具体人员负责办理,全年支出27.16万元,其中: 货物类14.86万元,服务类12.30万元,增加固定资产6.98万元。

恩施州博物馆:2017年政府采购总额155.10万元,其中货物类25.47万元,服务类129.63万元,较上年减少13%,其主要原因为设备购置相应减少。

湖北省民族歌舞团:2017年政府采购支出总额122.98万元,其中政府采购货物支出82.36万元,政府采购服务支出40.63万元。主要固定资产增加了83.42万元。

恩施州文化广场管理办公室:2017年政府采购支出总额为98.97万元,全部为政府采购货物支出:98.97万元。固定资产增加了98.97万元。

三、国有资产占有情况说明

恩施州文化体育新闻出版广电局(本级):截至 2016年12月31日,共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆,执法支队1俩;单价50万元以上通用设备2台(套)。

恩施州图书馆:截止2017年12月31日,共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆,流动图书车1辆;单位价值58.44万元。

恩施州文化馆:2、公务用车保有量为1辆,用于单位公务出差,单位没有价值在50万元以上的设备。

恩施州博物馆:我单位截止2017年12月31日固定资产账面数为690.87万元。其中:房屋及购筑物373.45万元,通用设备227.87万元,专用设备50.91万元,文物和陈列品17.93万元,家具、用具、装具及动植物20.70万元,无形资产(土地)67.26万元。公务用车3辆。

湖北省民族歌舞团:截止2017年12月31日,共有车辆3辆,其中一般公务用车一辆,演出流动车一辆,演出道具运输车一辆,价值62.45万元。

恩施州文化广场管理办公室:截止2017年12月31日,共有车辆1辆,其中一般公务用车一辆,用于单位公务出差。

四、预算绩效管理工作开展情况

本单位根据《恩施州财政局关于开展财政支出绩效评价工作的通知》(恩施州财行资〔2018〕349号)和相关预算管理要求,州局组织直属单位对2017年度一般公共预算项目支出开展了预算绩效评价自评工作,做到项目绩效评价全覆盖,并按照要求报送相关绩效自评表和绩效报告给州财政局归口业务科室。绩效评价结果显示,参与评价的项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第五部分:专业名词解释

一、财政拨款(补助)收入:指省(市、县)级财政预算安排且当年拨付的资金。     

二、一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。     

三、统计信息事务(20105款):反映统计、信息事务方面的支出。     

四、商贸事务(20113款):反映商贸事务方面的支出。

五、文化体育与传媒支出(207类):反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。     

六、社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。     

七、行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。     

八、抚恤(20808款):反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。     

十、医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。     

十一、住房保障支出(221类):反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。     

十二、住房改革支出(22102款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十三、其他支出(229类):反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

十四、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(22960款):反映彩票公益金的支出。

十五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。   

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

十八、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

责任编辑:魏娜