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州文化广场管理办公室2017年度部门决算信息公开

发布时间:2018-11-09 15:21 来源:州文化广场管理办公室 编辑:魏娜

一、单位概况

1、单位职责

(1)、负责对大剧院、会议中心、会展中心、健身中心、广场、停车场以及公共场所、公共设施等的管理和维护;

(2)、负责对经营性资产进行运营和监管,实现经济利益和社会利益的有机融合和最大化;

(3)、负责协调、配合、监督进驻文化广场的相关单位共同维护文化广场的工作秩序和工作环境;

(4)、负责协调相关部门充分利用文化广场场所促进民族文化旅游事业的繁荣;

(5)、承担上级交办的其它工作任务。

2、人员情况。

单位年末实有人数4人,新增人员3名,均属于财政编制人员。

二、2017年度部门决算公开报表:见附表

附表:文化广场管理办公室决算公开表.XLS

三、2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2017年度总收入是516.74万元,其中财政拨款收入426.60万元;年初结转结余资金:90.14万元。2016年度总收入是302.43万元,比上年增加了214.31万元,较2016年度增加70.86%。

2017年总支出为516.74万元,其中本年支出432.33万元,年末结转和结余84.41万元。2016年总支出数为302.43万元,较2016年度增加70.86%。

2、收入决算情况说明

2017年全年收入为426.60万元,其中财政拨款收入426.60万元,占全年收入的100%。

3、支出决算情况说明

2017年总支出为516.74万元。其中基本支出15.28万元,占总支出2.96%,较2016年度2.43万元增加了528.81%,主要原因为2017年新增人员3名,人员经费增加。项目支出417.05万元,占总支出80.71%,较2016年度250.18万元增加了66.70%,主要原因为2016年结转的项目资金于2017年列支,新增文化中心采购安检安防设备资金。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款总收入为426.60万元,较2016年度302.43万元,增加了124.17万元,增加41.06%,财政拨款总支出432.33万元,较2016年度252.60万元增加了179.73万元,增加71.15%,其中一般公共预算财政拨款426.60万元.主要原因为2016年结转的项目资金2017年列支。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

2017年度财政拨款总支出432.33万元,2016年度财政拨款总支出252.60万元,较2016年度增加了179.73万元,增加71.15%,增加原因是2017年补缴了2014年9月—2017年9月的养老保险,以及2016年结转项目资金于2017年列支。

(2)支出结构情况。

按支出功能分类科目分为文化体育与传媒支出429.41万元,占总支出99.32%,较2016年增加了70.33%, 增加了文化中心安检安防设备购置,医疗卫生与计划生育支出1.42万元,占总支出0.33%,较2016年增加了517.39%,2017年新增了三名人员。社会保障和就业支出0.14万元,占总支出0.03%,较2016年增加100%,增加原因为缴纳了职工2014年9月—2017年9月机关事业单位基本要老保险费用。住房保障支出1.37万元,较2016年增加426.92%,占总支出0.32%,增长原因为2017年为新增人员3名。

(3)支出具体用途情况。

与年初预算410.34万元对比来看,增加了4.65%,其中:文化体育与传媒支出:429.41万元;社会保障和就业支出:0.14万元;医疗卫生与计划生育支出:1.42万元;住房保障支出:1.37万元。增加原因为补缴了2014年9月—2017年9月养老保险. 

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款中工资福利支出总支出为12.95万元,2016年度工资福利支出为2.08万元,较2016年增加了522.60%,增加原因为新增3名在编人员以及职工奖励性补贴财政拨款增加。2017年对个人和家庭的补助总支出为1.81万元,2016年对个人和家庭的补助为0.34万元,较2016年增加了432.35%,增加原因为是新增3名在编人员缴纳公积金。公用经费中工会经费:0.03,公务用车运行维护费:0.50万元。合计:0.53万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费总支出为0.89万元,较2016年支出0.57万元增加了56.14%,其中:公务用车保有量为1辆,公务用车运行维护费年初预算为1万元,决算数为0.89万元,较年初预算减少了11%,主要原因是严格控制三公经费的支出,公务接待费年初预算数为0万元,决算数为0万元。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度无政府性基金预算财政拨款。

四、其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况说明

2017年政府采购支出总额为98.97万元,全部为政府采购货物支出:98.97万元。固定资产增加了98.97万元。

2、国有资产占有情况说明

截止2017年12月31日,共有车辆1辆,其中公务用车一辆。

3、预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求,湖北省民族歌舞团对2017年度一般公共预算2个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款400万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

4、本单位涉及的民生支出相关情况。

2017年医疗卫生与计划生育支出中事业单位医疗为1.42万元,是职工的医疗保险;住房保障支出中住房公积金1.37万元,是职工住房公积金,以上均按政策标准落实到位。

五、名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、医疗(类)医疗卫生与计划生育支出(款)事业单位医疗(项):反映本单位缴纳的医保经费。

4、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位职工在住房公积金方面的支出。

5、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

责任编辑:魏娜